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关于涧西区2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算(草案)的报告
时间:2022年05月11日 来源: 作者: 点击:

涧西区十六届人大

一次会议文件(六)

 

 

关于涧西区2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算(草案)的报告

 

——2022423日在洛阳市涧西区第十六届人民代表大会

第一次会议上

 

涧西区财政局局长    杨鹏辉

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将涧西区2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算(草案)提请本次大会审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。

根据《中共洛阳市委全面深化改革委员会关于印发〈深化高新区体制机制改革工作方案〉的通知》(洛改发〔20215号)及市领导指示精神,涧西区与高新区两区套合工作已有序进行,为全面反映改革阶段涉及财政方面的完整数据情况,本次报告将两区2021年预算执行及2022年预算(草案)有关数据进行汇总报告。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是建党一百周年,也是“十四五”开局之年,财政工作在伟大建党精神的鼓舞下,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神,认真落实省、市、区党代会精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,紧紧围绕“千亿强区、首创之区、品质涧西”发展目标,落实积极财政政策,着力深化财政改革,持续加强预算管理,有效防范化解风险,坚定不移推动财政高质量发展,较好完成了全年预算目标。

(一)全区预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

2021年,全区完成一般公共预算收入435204万元,为调整预算的99.6%,下降2.5%;全区完成一般公共预算支出495557万元,为调整预算的90.6%,下降9.0%。税收占一般公共预算收入的比重为60.9%

全区一般公共预算收支总体情况如下:当年财政收入完成435204万元,上级补助收入168167万元,上年结余收入20775万元,一般债务转贷收入17800万元,调入资金40000万元,动用预算稳定调节基金22936万元,收入合计704882万元;当年财政支出完成495557万元,上解上级支出104910万元,一般债务还本支出5663万元,调出资金458万元,安排预算稳定调节基金46886万元,支出合计653474万元;收支相抵年终结余51408万元,结转下年安排支出。

2、政府性基金预算执行情况

2021年,全区政府性基金预算收入7811万元,上级补助收入230910万元,上年结余收入38381万元,调入资金458万元,专项债务转贷收入87300万元,收入合计364860万元;当年政府性基金预算支出为330503万元,上解支出87万元,专项债务还本支出6900万元,支出合计337490万元;收支相抵年终结余27370万元,结转下年安排支出。

3、国有资本经营预算执行情况

2021年,全区国有资本经营预算上级补助收入4368万元,上年结余收入30万元,当年安排支出30万元,年终结余4368万元,结转下年安排支出。

4、政府债务变化情况

2021年,省财政核定全区债务限额460100万元,其中:一般债务限额281100万元,专项债务限额179000万元。年初全区政府债务余额245397万元,其中:一般债券余额146843万元,专项债券余额98554万元;当年债券转贷收入105100万元,其中:新增一般债券12600万元,新增专项债券80400万元,再融资一般债券5200万元,再融资专项债券6900万元;当年偿还债券本金12563万元,其中:一般债券5663万元,专项债券6900万元;年末全区政府债务余额337934万元,其中:一般债券158980万元,专项债券178954万元。

(二)2021年财政主要工作

1、聚焦组织收入,增强财政综合保障能力一是切实强化税收征管。建立涉税信息共享机制,加强税源管控。出台涧西区2021年综合治税工作实施方案,成员单位凝心聚力,促进财税收入稳定增长。充分运用税务稽查、纳税评估、企业会计信息质量检查等手段,督促179家纳税人依法补缴税款4827万元,确保应收尽收。二是积极争取上级资金。紧抓政策机遇,结合我区实际,主动对接、加大力度争取中央、省、市资金支持。全年争取上级转移支付资金26900万元,争取上级综保区建设专项资金30000万元;新增一般债券12600万元、专项债券80400万元,其中丰李片区棚户区改造工程专项债券71400万元,有效缓解财力缺口,为全区经济和社会事业发展提供有力保障。

2、科学统筹安排,加大重点支出保障力度。一是促进教育事业均衡发展。2021年投入专项资金8271余万元,用于新建广文小学、第二实验学校,改扩建高新一中、希望路小学、西苑路实验小学,中小学校舍改造和薄弱学校提升等项目,极大地改善了办学条件,有效解决了“大班额”问题,推动全区教育优质均衡发展。二是切实保障基本民生。2021年发放困难群众救助补助资金1767万元,惠及3384人;发放公岗补贴、困难灵活就业人员社保补贴等各项就业补贴资金1364万元,惠及9670人;加强残疾人两项补贴资金的保障和监管,补贴资金414万元,惠及5971人;拨付基本公共卫生服务资金3536万元,涵盖16个卫生服务中心、64个卫生服务站、64个村卫生室及4家卫生院;发放城乡居民养老资金4512万元,惠及30319人。三是推动城市品质提升。2021年投入资金19976万元用于33个老旧小区改造,惠及群众10830户;拨付资金5937万元,用于辖区游园建设、道路提升改造、绿化、亮化设施建设及养护管理,优化宜居环境;拨付资金4747万元,用于新建免费公厕、垃圾中转站及日常道路保洁等,改善市容市貌,进一步提升辖区群众的获得感、幸福感。四是巩固拓展脱贫攻坚成果,同乡村振兴有效衔接。2021年安排衔接项目资金2123万元,涉及辛店街道林果种植田园综合体产业、村镇机井灌溉、安全饮水和通组通户道路硬化等20个项目,对接率、支付率达到100%五是疫情防控常抓不懈。秉持人民至上理念,做好疫情防控常态化工作,强化财政资金保障,2021年拨付新冠肺炎疫情防控补助资金1823万元,提升日常防护和应急处置能力,保护人民生命安全和身体健康。

3、服务助企惠企,增强经济社会发展活力。一是落实减税降费政策。全面贯彻落实国家减税降费政策,2021年新增减免税费9.82亿元,惠及企业与个体户3万户次,其中:区级税收17213万元;养老、医疗、工伤、失业保险等5931万元。二是兑现各项扶企资金。积极落实“万人助万企”活动要求,全力支持“三个一批”项目建设,着力扩大有效投资,全年共拨付企业、产业专项扶持资金47141万元。三是制度推进服务提升。修订出台《涧西区街道办事处财政管理体制》,加强财权事权相匹配,进一步调动了街道办事处服务辖区企业、发展经济、培植财源的积极性。

4、深化体制改革,稳步提高财政管理水平。一是严格财政预算管理。出台《涧西区财政预算资金管理办法》坚持先有预算后有支出,严禁超预算、无预算安排支出,要求各部门牢固树立过紧日子思想,按照轻重缓急申报项目,优先保障“三保”支出,重点保障区委区政府中心工作和重大项目。二是强化预算绩效管理。出台《涧西区部门预算绩效目标管理办法》等4个绩效管理制度,从事前、事中、事后优化预算绩效管理方式,注重结果导向,强调成本效益,要求各部门牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的理念,建立以绩效为导向的预算分配机制,切实提高财政资源配置效率。三是规范政府采购监管。全面推广政府采购网上商城,实现日常零星货物采购在线监管。对2020年度全区的103个项目进行了重点检查,检查结果显示招标质量逐年稳步提高。2021年全区各预算单位、平台公司和国有企业招标采购254693万元、网上商城采购856万元,累计节约资金19073万元。四是充分发挥评审职能。坚持依法依规评审,创新评审模式,加强对政府投资项目预(结)算评审工作。2021年累计完成549个财政投资项目的评审工作,累计审减金额17927万元,审减率8.4%,进一步提高了财政资金使用效益。五是加强国有资产管理。建立完善国有资产报告制度,清晰准确反映国有资产底数,优化资产配置效率,规范资产处置和收益分配,推进国有资产和国有企业改革,实现国有资产保值增值。

在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,财政运行和预算管理还面临一些问题和挑战,主要是:收入固化基数大、减税降费因素多,新建项目培植税源需要一定周期,造成财政收入增长乏力;社会保障标准逐年提高,防控性增支、重点项目建设等刚性支出进一步增加,造成财政收支平衡难度加大;部分单位预算绩效管理意识不强,工作不够到位,全过程预算绩效管理的质量有待提升。我们高度重视这些问题,将采取有效措施加以解决。

二、2022年财政预算草案

(一)指导思想

按照《预算法》等有关规定,综合分析全区财政形势,2022年预算编制指导思想是:认真落实区委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,聚焦“千亿强区、首创之区、品质涧西”,坚持以创新引领发展,加强财政资源统筹,优化支出重点和结构,深化预算管理制度改革,强化预算约束和绩效管理,防范化解政府债务风险,推动财政工作提质增效,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(二)全区预算安排情况

1、一般公共预算安排情况

2022年,全区安排一般公共预算收入为459991万元,预计同比增长7.0%;全区安排一般公共预算支出为514611万元,比上年预算增长1.1%

根据2022年全区财政收入计划及财政结算事项测算,当年财政收支情况如下:财政收入预算459991万元,上级补助收入75584万元,上年结余收入51408万元,动用预算稳定调节基金48230万元,收入合计635123万元;当年安排财政支出514611万元,上解上级支出106148万元,债务还本支出14454万元,支出合计635213万元;按照量入为出原则,全区一般公共财政预算安排收支平衡。

1)主要收入项目安排情况:增值税收入80411万元,比上年增长11.8%;企业所得税收入30294万元,比上年增长14.6%;个人所得税收入13000万元,比上年增长17.2%

2)主要支出项目安排情况:一般公共服务支出53350万元,比上年预算增长4.2%;教育支出79379万元,比上年预算下降7.1%(计提医疗保险调整支出科目);社会保障和就业支出56930万元,比上年预算增长28.1%;城乡社区支出139689万元,比上年预算下降20.8%

2、政府性基金预算安排情况

2022年,全区政府性基金预算收入4291万元,上级补助收入67412万元,上年结余收入27370万元,收入合计99073万元;当年安排政府性基金预算支出99073万元,预算安排收支平衡。

3、国有资本经营预算安排情况

2022年,全区国有资本经营预算上级补助收入2448万元,上年结余收入4368万元,收入合计6816万元;当年安排国有资本经营预算支出6816万元,预算安排收支平衡。

4、政府债务资金安排情况

2022年,全区地方政府债务还本支出80576万元(通过再融资方式偿还66122万元),利息支出11559万元,其中:一般债务付息5742万元,专项债务付息5817万元。

(三)2022年财政预算主要举措

1、稳增长,培育涵养财源。坚持“项目为王,结果导向”理念,抓好财源培植涵养,切实提升财税质效。扎实开展“万人助万企”活动,筑牢经济稳中向好的根基,根据“千亿强区”路径图,结合“三个一批”项目落地开工情况,倒推招商引资项目类别、规模、运营周期,按照财力保障需求与全区经济发展规划,提出项目引进合理化建议。统筹财政收入组织管理,强化财税联动工作机制,巩固拓展减税降费成效,规范非税收入征管秩序,切实提高财政收入质量。

2、抓创新,打造平台城市。对标区委决策部署确定的各项目标,科学合理有序安排支出,集中财力保障全区重大战略部署落实。围绕增强聚合创新资源能力,发挥财政资金引导作用,助力区域经济转型升级,加大科技创新资金投入力度,促进科技成果转化提质增效。补齐城建短板,持续做好老旧小区改造和区属道路提升,推动城市更新提质。保障资金投入,全面落实吸引青年人才相关扶持政策。

3、惠民生,落实保障资金。坚持以人民为中心的发展思想,扎实履行财政保障服务职能。大力实施教育优先发展战略,有序推进校舍改造等项目建设;提高基本医疗卫生服务水平,坚决落实疫情常态化防控要求,全力保障防控经费,同时加快实施工农乡卫生院建设等重点工程,完善医疗基本设施,改善群众就医环境;完善社会保障体系,将低保、养老、医保财政补贴、残疾人就业金等社会保障资金足额列入财政年初预算,确保社会保障工作资金的需求;强化环境治理资金保障,大力支持污染防治,全方位促进生态环境治理,助力改善人居环境。

4、防风险,确保持续发展。深入贯彻落实国家、省、市关于防范化解政府债务风险的各项决策部署,加强地方政府债务风险防控工作,分类处置存量隐性债务,守住不发生区域性和系统性债务风险的底线。优化投融资模式,分类施策推进基础设施建设,实现创新与规范并重、促发展与防风险“两手抓”,规范举债有序搞建设,稳打稳扎实现经济可持续、高质量发展。

5、强管理,提升财政效能。持续落实零基预算改革要求,压实预算管理主体责任,严格执行预算管理一体化业务规范,夯实预算基础管理,强化预算刚性约束,以信息化推进预算管理现代化,加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。全面落实预算和绩效管理深度融合,把绩效管理融入预算编制、执行、监督的全过程。

各位代表,新的一年财政工作面临的任务更加艰巨,责任十分重大。我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,迎难而上、真抓实干,以更加务实的作风、更加有为的担当,扎实推进财政各项工作,为加快打造“千亿强区、首创之区、品质涧西”贡献财政的智慧和力量!


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