根据《中华人民共和国预算法》及实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）以及《河南省预算审查监督条例》等有关规定，我们在充分征求各方意见的基础上，结合区级实际，编制了涧西区2025年财政预算草案，现作如下说明：

提交区人民代表大会审议通过的2025年财政预算（草案），主要反映的是涧西区（含高新）汇总数据，按照现行财政管理体制，涧西、高新分别设置金库、独立核算，公开报表中标注区本级的反映涧西预算数据。

一、一般公共预算收支情况

（一）全区财政收支情况

2025年，全区安排一般公共预算收入为363300万元，安排一般公共预算支出为373200万元。

（二）区本级财政收支情况

2025年，区本级安排一般公共预算收入229600万元，比上年增长3.0%；区本级安排一般公共预算支出304800万元，比上年预算下降10.4%。

（三）区本级收支平衡情况

2025年，区本级财政收入预算为229600万元，上级补助收入79069万元，上年结余收入36962万元，调入资金8000万元，动用预算稳定调节基金2000万元，收入合计355631万元；当年安排预算支出304800万元，上解上级支出35416万元，调出资金15415万元，支出合计355631万元；按照量入为出原则，区本级一般公共财政预算安排收支平衡。

二、区本级转移支付情况

2025年，区本级年初预计上级补助收入79069万元，其中：税收返还7849万元，一般性转移支付收入71220万元。主要转移支付收入项目如下：

均衡性转移支付收入5850万元；

县级基本财力保障机制奖补资金收入1904万元；

结算补助收入851万元；

固定数额补助收入44131万元；

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入246万元；

教育共同财政事权转移支付收入7081万元；

文化旅游体育与传媒公共财政事权转移支付收入550万元；

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入6183万元；

医疗卫生共同财政事权转移支付收入4424万元。

转移支付资金全部按照文件规定列入当年预算。

三、政府性基金预算收支情况

（一）全区收支情况

2025年，全区安排政府性基金预算收入9300万元，上级补助收入10794万元，上年结余收入23590万元，调入资金15415万元，收入合计59099万元；当年安排政府性基金预算支出51014万元，上解支出85万元，调出资金8000万元，支出合计59099万元。预算安排收支平衡。

（二）区本级收支情况

2025年，区本级政府性基金上年结余收入22512万元，调入资金15415万元，收入合计37927万元；当年安排政府性基金预算支出29927万元，调出资金8000万元，支出合计37927万元。预算安排收支平衡。

主要支出项目：文化旅游体育与传媒支出11万元，城乡社区支出4720万元，资源勘探工业信息等支出3013万元，其他支出6768万元，债务付息支出15415万元。

四、国有资本经营预算收支情况

（一）全区收支情况

2025年，全区国有资本经营预算上级补助收入2448万元，上年结余收入1730万元，当年安排国有资本经营预算支出4178万元，预算安排收支平衡。

（二）区本级收支情况

2025年，全区国有资本经营预算上级补助收入2448万元，上年结余收入1730万元，当年安排国有资本经营预算支出4178万元，预算安排收支平衡。

五、社会保险基金预算收支情况

涧西区社会保险基金主要收支项目纳入市级统筹，统一由市级编制社会保险基金预算，目前区级仅反映部分城乡居民基本养老保险基金收支情况。2025年，区本级社会保险基金收入2982万元，上年结余收入5631万元，当年安排支出2368万元，年终结余6245万元。

六、地方政府债务情况

（一）2024年政府债务情况

2024年，省财政核定全区期初债务限额938258万元，期末债务限额1119855万元。2024年底，全区债务余额1118460，其中：一般债务175077万元，专项债务943383万元。

2024年，区本级债务限额622915万元，其中：一般债务限额84815万元，专项债务限额538100万元。年末区本级政府债务余额596915万元，其中：一般债券84815万元，专项债券512100万元。

2024年，区本级政府债务付息支出10975万元，其中，一般债务付息支出2566万元，专项债务付息支出8409万元。

（二）2025年政府债务情况

2025年，我们将根据省级财政债券发行计划适度申报债券转贷资金，用于支持辖区重点工程项目建设，缓解区级财政资金不足。由于上级批复债券项目资金数额暂无法确定，待正式批复文件下达后再向区人大常委会作专题报告。

2025年，区本级安排政府债务付息支出17985万元，其中，一般债务付息支出2571万元，专项债务付息支出15415万元。

七、“三公”经费预算安排情况

2025年，涧西区本级“三公”经费预算安排303.5万元。1、因公出国（境）费用0万元；2、公务用车购置及运行维护费284万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费284万元，比上年预算减少21万元，主要是行政事业单位公务用车改革，控制公务用车运行维护费；3、公务接待费19.5万元，比上年预算减少1万元，主要是坚持厉行节约，从严控制公务接待活动。

八、预算绩效工作开展情况

全面实施预算绩效管理，强化事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性。强化评价结果应用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

预算绩效目标作为全过程预算绩效管理的源头，是开展绩效监控、绩效评价和结果应用的重要基础，对推进财政预算管理科学化、精细化具有重要意义。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，运用科学的审核方法，同步审核预算与绩效目标。2025年，我区63个预算部门在编制预算时，所有预算项目全部纳入绩效目标管理，积极做好绩效监控、绩效评价等工作，切实推进绩效管理提质增效。