——2025年9月19日在区十六届人大常委会第三十二次会议上

涧西区财政局局长    符  强

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，向区人大常委会报告涧西区2024年财政决算和2025年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2024年财政决算情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年。在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实积极的财政政策，紧紧围绕“重振涧西区、重塑高新区”的目标任务，坚定不移稳收入、优结构、保重点，坚持不懈推改革、防风险、强基础，为全区高质量发展提供有力支撑。

（一）一般公共预算

2024年，全区一般公共预算收入完成35.2亿元，为调整预算的100.96%，加上转移支付、债务转贷等收入，收入合计59.4亿元；当年一般公共预算支出完成40亿元，为调整预算的90.8%，加上上解、债务还本等支出，支出合计55.1亿元；收支相抵年终结余4.3亿元。

（二）政府性基金预算

2024年，全区政府性基金预算收入完成1.4亿元，加上新增政府专项债券和转移支付补助等，收入合计58.5亿元；当年政府性基金预算支出完成44.9亿元，加上债务还本、调出资金等支出，支出合计56.1亿元；收支相抵年终结余2.4亿元。

（三）国有资本经营预算

2024年，全区国有资本经营预算上级补助收入2453万元，上年结余收入8333万元，当年安排支出2535万元，调出资金6521万元，收支相抵年终结余1730万元。

（四）社会保险基金预算

2024年，全区社会保险基金预算收入6215万元，支出5062万元，收支相抵当年结余1153万元，加上上年结余收入1.7亿元，年终滚存结余1.9亿元（全部为城乡居民基本养老保险基金）。

（五）地方政府债务情况

2024年，省财政厅核定全区政府债务限额为112.3亿元（一般债务限额17.9亿元，专项债务限额94.4亿元）。

截至2024年底，全区债务余额111.8亿元（一般债务余额17.5亿元，专项债务余额94.3亿元），全区债务余额低于省财政厅核定的限额。

二、积极发挥职能作用，为全区经济高质量发展提供财力保障

（一）聚焦增收，增强财政综合保障能力。坚持把筹措资金作为重中之重，坚持内外兼修“两手抓”。一是以收促“保”，健全开源增收机制。构建全链条财源建设格局，推动财政工作从中后端向全流程全闭环管理转变，在全市率先开发上线房产税小程序，采取“税务+街道+社区”三元模式分批次开展房产税税源核查工作，夯实辖区内房产税税源基础；财税部门凝心聚力，查找增量税源，全年争取免抵调税收5500万元；加强收入形势分析研判，强化重点税源监控，力争应收尽收、颗粒归仓。二是以谋促“争”，积极向上争取资金。抢抓国家大力实施经济内循环政策机遇，紧盯新增债务、专项资金、超长期特别国债投向领域，发挥项目争取协调和跨部门联动机制，科学谋划、加强储备、积极申报，全年争取上级转移支付资金31.7亿元，争取债券资金39.1亿元，强化债务风险防范化解，为区域经济高质量发展提供保障。

（二）慎终如始，扛稳筑牢财政风险底线。一是坚决守牢“三保”底线。确保“三保”支出预算足额安排，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化“三保”风险预警，坚决守牢“三保”底线。全年“三保”执行率较上年提高6.53个百分点，“三保”工作平稳有序推进。二是防范化解政府债务风险。坚持加强政府法定债务管理和防范化解隐性债务风险“两手抓”，坚决遏制新增隐债，用好国家增加地方政府债务限额置换存量隐性债务等政策，优化债务结构，缓释债务短期偿付风险，合法合理有序完成2024年隐债化解目标任务。三是强化国企风险防控。坚持631偿债机制常态化，提前梳理到期融资债务偿债资金来源，强化债务风险监测。持续深化清单动态管理，完善投融资担保负面清单动态调整机制，健全企业“三重一大”闭环管控体系，强化国企科学决策能力。

（三）科学统筹，加大重点支出保障力度。 我区始终把保障和改善民生放在突出位置，织密筑牢民生“保障网”。2024年全区民生领域的投入力度持续加大，全年民生支出30.1亿元，占一般公共预算支出的75.1%，同比上升4个百分点。教育、医疗、养老、城建等重点领域资金保障更加精准高效。一是持续保障教育事业发展投入。教育支出7亿元，推进全区教育优质发展。筹措7310万元，落实生均教育经费保障机制；筹措5000万元用于教育信息化项目一期，全面提升教育信息化水平；筹措2385万元，加大薄弱学校校舍维修改造力度；筹措578万元，推进珠江路、建设路幼儿园二期工程项目建设，促进区域教育扩优提质。二是持续提高社会保障水平。社会保障与就业支出5.5亿元，加大就业创业政策扶持力度，落实优抚对象、退役安置等补助标准，确保低保金、特困供养金等基本生活保障按时足额发放到位。三是持续推动卫健事业健康发展。卫生健康支出2.7亿元。其中，公共卫生支出6598万元，加强公共卫生服务体系建设，增强疾病防控和应急处置能力、完善基本医疗保障制度；计划生育支出7218万元，用于落实计划生育家庭奖励扶助政策；城乡居民基本医疗保险支出1765万元，全面落实城乡居民基本医疗保险制度，确保应保尽保。四是持续提升城市人居环境。保障性安居工程支出1.3亿元，用于老旧小区改造、保障性租赁住房等，助推宜居环境提档升级。增发排水防涝综合设施国债1.6亿元，用于工人文化宫周边排水防涝设施建设等6个项目，增强城市安全韧性。争取中央基建资金和超长期特别国债资金5430万元，支持小区燃气管道更新改造项目，守护10.72万户百姓“生命线”。加速推进新疆路、广州路、陕北二路等48条道路系统性改造提升，打通城市交通堵点，不断提升群众出行便利度和城市宜居水平。五是持续推进乡村振兴建设。农林水支出1.2亿元，落实耕地地力保护补贴政策，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，重点支持工农街道三岔口社区食用菌种植基地、大营社区现代农业产业园扩建等项目，以及农村道路和供水管网改造等基础设施建设项目。六是持续助力文化旅游体育事业发展。文化旅游体育与传媒支出1127万元，落实城市书房建设、文化站免费开放、文物保护等工作，推动公共文化事业发展。提升改造长安体育公园、衡山路足球场等全民健身场地设施，丰富群众文体生活。加强苏式建筑群修缮保护工作，传承城市历史文化。

（四）打好惠企组合拳，助燃经济社会发展引擎。一是落实减税降费政策。全年落实全量减税降费及退税40.3亿元，为市场主体纾困解难，促进税收与经济良性循环，提升财源转化成效。二是安排各类扶企资金。全年涉企资金2.2亿元，涉及先进制造业高质量发展、中小企业发展专项“专精特新”、工业重点领域设备更新等，助力企业轻装上阵，赋能高质量发展。

（五）深化财政体制改革，推进财政科学管理。一是持续强化预算管理。坚决贯彻落实党政机关过紧日子要求，重点从预算执行、政府投资项目管理、支出标准体系建设、绩效评估和监督检查等12个方面入手，严控一般性支出，强化预算约束，集中财力落实重点支出和惠民政策，切实将有限的财政资金落在“刀刃上”、用在“紧要处”。二是完善预算绩效管理制度。严格按照《涧西区部门预算绩效目标管理办法》，完善“预算编制有目标、预算决策有评估、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有应用”的全链条机制，不断提升财政治理效能。三是充分发挥评审职能。坚持依法依规评审，创新评审模式，加强对政府投资项目预（结）算评审工作。全年送审金额10.3亿元，审定金额8.6亿元，审减金额1.7亿元，审减率16.89%，持续提高财政资金使用效率。四是发挥政府采购政策效能。严格落实政府采购支持中小企业政策，提高中小微企业政采贷比例，推广政府采购合同融资，全年8家企业累计实现“政采贷”融资贷款1.2亿元，有效降低供应商交易和融资成本。

2024年预算执行平稳有序，但同时也存在着不容忽视的问题和困难，主要是：财政收入持续增长的基础仍不稳固，保民生、防风险、促发展等支出需求不断增加，财政收支矛盾更加突出，收支平衡压力加大。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施加以解决。

三、2025年上半年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，是进一步全面深化改革的关键之年，做好财政工作意义重大。今年以来，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳重求进工作总基调，严格执行区人大批准的预算，强化政府资源统筹，深入落实党政机关习惯过紧日子要求，坚决兜牢“三保”底线，防范化解财政运行风险，预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算

区十六届人大第五次会议通过的全区2025年一般公共预算收入计划为36.3亿元。上半年，全区一般公共预算收入完成23.1亿元，为预算的63.5%，同比增长0.3%。

区十六届人大第五次会议通过的全区2025年一般公共预算支出计划为37.3亿元，在预算执行中，新增上级补助资金安排支出1.6亿元，实际安排预算支出为38.9亿元。上半年，全区一般公共预算支出完成24.6亿元，为预算的63.2%，同比下降9.4%。

（二）政府性基金预算

上半年，全区政府性基金预算支出完成10.6亿元。资金来源主要是上级转移支付收入和债券转贷收入。

（三）国有资本经营预算

上半年，全区国有资本经营预算支出完成42万元。资金来源主要是上级转移支付收入。

（四）社会保险基金预算

上半年，全区社会保险基金预算收入完成2667万元，支出完成2693万元。

（五）地方政府债务

2025年初全区政府债务余额为111.8亿元，其中：一般债务余额17.5亿元，专项债务余额94.3亿元。

上半年，全区政府债务转贷收入11.5亿元，债务还本支出720万元。

截至2025年6月，全区债务余额为123.2亿元，其中：一般债务余额17.4亿元，专项债务余额105.8亿元。

四、下半年工作重点

今年以来，全区财源增长缓慢，可用财力增长乏力与刚性支出增长较快的矛盾愈加突出，收支平衡面临巨大压力。同时政府债券进入还本付息高峰期，防范化解政府债务风险任务艰巨。下一步，我们将继续深入贯彻落实中央、省、市和区委区政府重大决策部署，紧紧围绕我区重点任务，严格执行区人大批准的预算，为实现全年经济社会发展目标提供坚实的财政保障。重点做好以下工作：

（一）以更大力度抓好财源培养。持续加大财源培育力度，为财政稳定增收夯实基础，深挖收入增长潜力，切实做到依法征收，应收尽收。紧盯省政策动态和资金投向，把握对上争取资金窗口期，提高申报项目成熟度，努力争取中央及省级政策和资金的最大支持。持续推动盘活政府资源、资产，全面梳理闲置资产，实现资源资产价值化，着力提高收入质量，不断规范非税收入征缴。

（二）以更稳步伐强化预算管理。坚持党政机关习惯“过紧日子”不动摇，持续深化零基预算改革，持续健全“以零为基、以事定钱、以效促用”的预算分配制度。坚持控一般、保重点，集中财力兜牢“三保”底线和全区重点领域支出。全面实施预算绩效管理，健全全过程、全覆盖预算绩效管理体系，强化绩效与预算编制、审核、支出的有机衔接，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）以更强担当兜牢三保底线。严格按照国家和省级明确的“三保”保障范围编制预算。始终坚持“三保”支出优先保障，严格“三保”预算执行监控，动态掌握“三保”执行进度。加强“三保”领域风险研判，提升“三保”风险应急处置能力，全力保障“三保”领域平稳运行，坚决守牢“三保”底线。

（四）以更实举措管好国企国资。完善制度体系建设，健全以管资本为主的国资监管体制，优化国有企业决策及经营管理制度，强化企业考核导向，激励国企良性发展。持续强化行政事业性国有资产管理，推动形成协调联动的资产管理机制，贯穿资产“配置—使用—处置”全生命周期。

（五）以更严管理防范化解风险。严格落实政府债务偿还责任，足额安排债务还本付息支出，确保法定债务兑付不发生任何风险。严堵违法违规举债融资“后门”，加强风险源头管控。持续关注区属国企运行情况，强化以项目造血为核心，推动债务与产业联动化解路径，维护经济金融稳定。强化地方债务风险监测预警评估工作，注重远近结合、堵疏并举、标本兼治，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（六）以更优模式落实监督检查。强化预算执行、转移支付、债务管理的常态化监控，紧盯乡村振兴、教育医疗、社保就业等重点民生领域，与各类专项监督贯通协调，形成监督合力，提高监督成效。加强基层财政内控建设，完善长效机制，确保财政资金安全高效运行。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，挺膺担当、开拓进取、持续增强保障能力，为推动全区经济社会高质量发展贡献财政力量。

附件：涧西区2024年决算情况说明.doc

　　　　　　　涧西区2024年度财政总决算报表.xlsx