关于涧西区2025年预算执行情况和

2026年预算（草案）的报告

——2026年2月27日在洛阳市涧西区第十六届人民代表大会

第六次会议上

涧西区财政局局长    符  强

受区人民政府委托，现将涧西区2025年预算执行情况和2026年预算（草案）提请本次大会审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

  2025年是“十四五”规划收官之年，是进一步全面深化改革的关键之年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，实施更加积极的财政政策。紧紧围绕“重振涧西区、重塑高新区”的目标任务，统筹推进稳增长、提质效、防风险、惠民生等重点工作，全区财政运行总体平稳。

（一）全区预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2025年一般公共预算收入完成37亿元，因新增上级转移支付补助和一般债券转贷收入等，一般公共预算支出完成44.3亿元。

2. 政府性基金预算执行情况

2025年政府性基金预算收入完成3.9亿元，因新增上级转移支付补助和专项债券转贷收入等，政府性基金预算支出完成36.4亿元。

3. 国有资本经营预算执行情况

2025年国有资本经营预算上级补助收入2453万元，加上年结余收入等，实际安排支出4183万元。

4. 社会保险基金预算执行情况（城乡居民基本养老保险）

2025年社会保险基金预算收入7252万元，加上年结余收入等，实际安排支出5761万元。

5. 政府债务情况

2025年，省财政核定全区债务限额150.7亿元，其中：一般债务20.4亿元，专项债务130.3亿元。截至2025年底，全区政府债务余额149.7亿元，其中：一般债务19.4亿元，专项债务130.3亿元。

2025年，我区债务转贷收入44.5亿元（含再融资债券6亿元），其中：一般债务8.5亿元，专项债务36亿元。

（二）2025年财政主要工作

1. 多措并举稳收入。聚焦税源涵养，通过走访座谈、专项政策解读等方式加强对重点企业、重点行业的跟踪服务，保存量收入；围绕产业升级、项目落地等重点工作，推动新业态、新动能形成有效税源，争增量收入；联合税务部门强化税收征管和稽查，堵塞漏洞。构建“稳存量、扩增量、防流失”的财源建设格局，推动财政收入稳中有升，为高质量发展提供坚实财力支撑。

2. 积极争取政策资金。抢抓国家实施更加积极的财政政策重大机遇，立足涧西实际，积极储备成熟优质项目，争取中央、省、市政策资金支持，全年争取“两重”“两新”超长期特别国债、中央预算内投资项目资金6117万元；争取债券资金38.5亿元（含建设类、补充财力、置换债券），用于重点项目建设、降低债务成本、缓释偿债压力。

3. 聚焦重点领域发展。紧抓“产业发展、城市提质、乡村振兴”三项重点工作，为区域发展注入强大动力。一是推动产业发展。安排涉企资金8349万元，重点支持“专精特新”中小企业发展壮大。以关键设备更新为抓手，加快推进企业升级转型，催生企业发展新动力。二是助力城市提质。筹措8.8亿元，用于支持城中村改造、老旧小区改造、危房改造，持续改善群众居住条件。完成岳阳路等27条道路路面整治、景华路校门等6处交通堵点改造。完成62条道路雨污管网及120公里燃气改造，城市宜居提档升级。三是推进乡村振兴。农林水支出4305万元，积极保障乡村振兴健康发展。争取乡村振兴衔接资金1228万元，较上年增长12.31%，资金规模与增幅实现双提升，护航15个巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目；提升西部路网南北通道及涉农社区主干道项目；推动高标准农田建设，精准发放各项惠农补贴。

    4. 坚持保障和改善民生。以民为先，始终将民生支出作为财政保障的重要方向。一是促进教育优质均衡发展。教育支出7.8亿元，较上年增长11.3%，高效完成教育投入“两个只增不减”要求。落实生均教育经费保障机制，加大薄弱学校校舍维修改造力度，持续优化硬环境，落实学前免保教费政策，惠及幼儿6085人，促进区域教育扩优提质。二是强化医疗卫生保障。卫生健康支出2.9亿元，提高城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务人均财政补助标准，促进基本公共卫生服务高质量发展，稳步提升医疗保障能力。落实育儿补贴政策，助力人口均衡发展。三是提高社会保障水平。社会保障与就业支出5亿元。全力做好低保、优抚、特困、孤儿等困难群众基本生活保障。推动养老服务中心建设，不断增加普惠养老服务供给。持续加大就业创业政策扶持力度。四是支持文化事业发展。文化旅游体育与传媒支出950万元，扎实推进公共文化事业和文化产业发展，落实图书馆文化馆（站）、城市书房免费开放及文物保护工作。

5. 守牢财政风险底线。一是强化“三保”风险防范。全面落实“三保”主体责任，2025年“三保”支出执行率较上年提高2.7个百分点，其中保基本民生支出较上年提高9个百分点。强化“三保”预算执行监控及风险研判，坚决守牢“三保”底线。二是防范化解政府债务风险。法定债务还本付息全部纳入当年财政预算，确保债务本息按时足额兑付。坚决遏制新增隐性债务，用好置换存量隐性债务等政策优化债务结构，认真落实中央“一揽子”化债政策，合法合理有序化解债务。三是严防国有企业债务“爆雷”。加强国企债务监测，筑牢债务风险防控防线，严格落实“631”债务防控机制；落实区属国有企业融资信息月度报送机制，支持企业优化债务结构、降低综合融资成本；压实企业主体责任，增强造血能力，实现风险防控与高质量发展的良性互动。

6. 强化财政管理职能。一是完善预算管理。坚持党政机关习惯“过紧日子”不动摇，持续深化零基预算改革，构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算安排机制。二是深化预算绩效管理。从绩效自评、重点评价、绩效运行监控着手，全流程实施预算绩效管理。聚焦卫生、教育、住房民生领域，开展6个重点项目绩效评价，涉及资金5.47亿，推动项目提质增效、规范管理。三是持续优化评审服务。坚持依法依规评审，优化评审模式，加强对政府投资项目预（结）算评审工作，全年完成72个项目评审。四是发挥政府采购政策功能。全面落实政府采购支持企业政策，全区通过河南省政府采购系统平台完成政府采购交易额2.75亿。五是强化财政监督管理。围绕会计基础工作、预算单位财务管理等方面，2025年完成13个区属单位会计信息质量检查，促进财政资金规范管理。

在财政管理取得积极成效的同时，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：受房地产市场持续低迷和政策性减收因素影响，财政增收难度加大；“三保”支出、债务还本付息等刚性支出持续增加，财政收支矛盾日益突出。对此，我们高度重视，将采取有力措施加以解决。

二、2026年预算（草案）情况

（一）指导思想

2026年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，全面落实省委、市委全会和经济工作会议部署，聚焦省委“1+2+4+N”目标任务体系，落实市委“1+2+10+6”工作部署，按照“量入为出、统筹兼顾、注重绩效、防控风险”的原则，科学谋划收支预算，提高财政资源配置效率，防范化解运行风险，为全区高质量发展提供坚实财政支撑。

（二）全区预算安排情况

1. 一般公共预算安排情况

2026年，全区安排一般公共预算收入为38.5亿元，增速4%；全区安排一般公共预算支出为41.2亿元。

2. 政府性基金预算安排情况

2026年，全区政府性基金预算收入3.1亿元，加上级补助收入、上年结余收入等，全区安排政府性基金预算支出13.2亿元。

3. 国有资本经营预算安排情况

2026年，全区国有资本经营预算上级补助收入2448万元，加上年结余收入2345万元，全区安排国有资本经营预算支出2448万元。

4. 社会保险基金预算安排情况（城乡居民基本养老保险）

2026年，全区社会保险基金预算收入8118万元，加上级补助收入、上年结余收入等，全区安排社会保险基金预算支出6577万元。

5. 政府债务资金安排情况

2026年，全区地方政府债务还本支出8368万元，其中：一般债务还本7862万元，专项债务还本506万元。债务付息支出4亿元，其中：一般债务付息4440万元，专项债务付息3.6亿元。

（三）2026年财政政策和财政工作

2026年紧紧围绕民生保障、产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，强化重大战略任务和重点领域财力保障。全年统筹安排财政预算资金34.5亿元，重点安排以下支出：

    1. 支持保障和改善民生。一是持续推进普惠性、基础性、兜底性民生保障建设，及时足额落实城乡低保、特困人员等困难群体保障和育儿补贴等惠民政策；落实就业优先政策，支持重点群体就业创业。二是提升医疗卫生服务能力，巩固基本医疗保险市级统筹成果，提高医疗保障水平。三是促进教育优质均衡发展，落实好学生资助、学前教育普惠保障政策，支持东升一小南院、东马沟小学等扩建项目，持续提升教育教学水平，争创国家级义务教育优质均衡示范区。

    2. 支持科技创新和产业升级。一是坚持科技创新引领产业创新，强化财政资金引导和带动作用，全力推动区域科技创新和产业高质量发展。二是加快创新平台建设，持续推进创新主体培育，支持周山智慧岛、中航光电科技产业社区建设。三是充分发挥财政资金撬动作用，综合运用财政补贴政策支持科技企业创新发展。

    3. 支持城市更新提质。一是加快补齐市区道路基础设施短板，支持路网体系建设改造，不断完善交通体系。二是积极申报超长期特别国债和专项债券，持续推进城镇老旧小区改造、城市道路及雨污管网提升改造等，加快安置房项目建设，不断完善群众住房保障。三是全面提升社区服务能级，推进15个完整社区建设，完善一刻钟便民生活服务圈。着力提升生活品质，支持高标准推进园林绿地管理养护和口袋公园建设，让群众乐享生态宜居生活。

    4. 支持乡村全面振兴。一是落实乡村振兴工作举措，推进高标准农田运营管护建设，加强对困难人员的兜底保障，为推进乡村全面振兴提供坚实保障。二是支持集中连片壮大乡村产业，按照三大集中连片示范区规划，持续推动辛店林果田园综合体二期、马赵营食用菌基地、三岔口等项目运营，促进农业种植提质增效。三是加快建设宜居宜业和美乡村，支持涉农社区道路设施改善、农村人居环境整治和公共服务体系提升。

（四）2026年财政工作主要举措

    1. 持续加强财源建设。强化收入挖潜。加强部门精诚共治，强化重点税源、重点行业、重点企业税收征管，做到应收尽收；拓展国有资产盘活新渠道，创新盘活方式，加大低效闲置资产处置变现力度，增加国有资产收益。坚持项目导向，积极争资争项，支持重大项目建设，密切关注中央积极财政政策导向，精准对接国家战略和省重点部署，大力支持谋划申报国债、中央预算内投资和专项债券项目。

    2. 深化零基预算改革。持续提升零基预算改革成效，科学编制部门预算，大力优化财政支出结构，着力创新财政改革举措，倾力提升财政管理水平，实现年度预算收支平衡。强化预算刚性约束，严格执行本级人大批准的预算，坚持“先有预算、后有支出”。推进预算绩效管理体系提质升级，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，加大绩效评价结果应用力度，推动预算绩效管理走深走实。

 3. 坚决守牢“三保”底线。强化底线思维，坚决扛稳扛牢“三保”责任，把“三保”摆在预算编制、预算执行、库款保障的优先位置。以时时放心不下的高度责任感，坚持量入为出、削峰填谷，建立健全“三保”风险摸排、监测预警和应急处置机制，有效化解潜在风险，筑牢区域稳定运行根基。

4. 防范化解财政风险。聚焦政府投资项目源头管控，把资金来源审核作为项目立项的刚性门槛，切实筑牢债务风险防控防线。严格落实“借、用、还”相统一的债务管理机制，以还本付息管理为核心，做好符合条件的到期地方政府债券接续发行安排，严格按照规定将政府债券本息纳入预算管理，在预算中足额安排还本付息资金。积极向上级争取债务置换额度、清欠专项债券等政策支持。

各位代表，2026年是“十五五”规划开启的关键之年，做好财政预算工作责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，锚定“重振涧西区、重塑高新区”目标任务，真抓实干、锐意进取，为经济社会高质量发展贡献财政力量！